景德镇市2023年度瓷博会绩效目标 

自评报告

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益。根据省厅要求，我市认真组织开展了2023年专项资金的绩效自评价。现将自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）转移支付概况

根据《江西省财政厅关于下达2023年景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区和国际陶瓷博览会补助资金的通知》(赣财文指〔2023〕17号)文件精神，下达景德镇市（瓷博会）专项资金1000万元。

（二）整体绩效目标情况

1.总体目标：助力2023年度中国景德镇国际陶瓷博览会成功举办，紧紧围绕“瓷行天下、贸连全球”为主题，聚焦推动瓷博会向贸易、投资、文化一体化发展转变为主线，强化文化性、贸易性、国际性、市场性、参与性、实效性、时代性“七个功能”，用好博览、交易、投资“三个手段”，努力将瓷博会打造成带动陶瓷、文化旅游、商贸服务三大产业发展的“新引擎”,推动陶瓷文化和陶瓷贸易更好地走向世界。

2.瓷博会工作目标主要是以下几方面：

①瓷博会举办期间安全保卫工作做到组织严密，规范有序。

②瓷博会平台展示凸显品牌集聚、科技创新。

③瓷博会配套活动推进文化产业发展。

④瓷博会推动商贸合作，促进陶瓷贸易。

二、综合评价结论

绩效报告的主要结论：景德镇市商务局、景德镇市贸促会职责履行成果较好，得到了服务对象的认可，取得了较好的社会效益。但在制度建设、预算编制及执行、财务核算方面需进一步规范。

    三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年，所有资金已全部到位并划拨到各实施单位。

2、项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照《专项转移支付资金管理办法》执行，做到专户管理、专款专用，无截留和挪用现象。市财政部门充分发挥监督职能，项目经费使用支出严格按照财务制度程序执行，必须有主要领导、分管领导、专人负责经手、财务审核、财务专项申报，确保程序规范、达到使用效益。

    （二）总体目标完成情况分析

2023年中国景德镇国际陶瓷博览会于2023年10月22日圆满落幕，截止2023年12月31日，该专项完成支出1000万元，资金使用率为100%。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：线上线下实现交易总额135.26亿，同比增长12.7%；举办各类促消费活动60余项，带动文旅商贸消费突破51.3亿元，同比增长60.3%；瓷博会相关报道达96万余篇，传播涵盖26个语种，覆盖38个国家。

（2）项目完成质量：符合资金使用方向及范围

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析：无重大责任事故发生，观展人数较上年增长20%。

（2）项目实施的可持续影响分析：积极推动了当地会展业及上下游产业的发展和促进作用。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度95%。

四、发现的主要问题和改进措施

财务管理方面：

景德镇市贸促会结合部门情况制定了财务管理制度，明确了财务管理的主要任务和职责，对预算、经费开支以及专项经费确定了相关原则及方式。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，查找监管不足，完善监管制度，提高资金使用效益。

六、绩效自评工作开展情况

景德镇市财政局按照省财政厅的要求，及时启动专项资金的绩效自评工作，资金使用单位景德镇市商务局、景德镇市贸促会积极配合，如实填报相关材料，共同完成了本次自评。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：省级专项资金绩效自评表

2024年7月15日

一审一校：徐华秀

二审二校：朱子雯

三审三校：刘茨萍