第一部分 商务局部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、 部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省关于国内外贸易、 国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

(二) 在全市经济和社会发展总体规划的框架内， 拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

(三)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息， 参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(四) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展， 负责商贸服务业行业管理， 提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(五) 承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任， 参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作， 推动商务领域信用建设， 指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

(六) 促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作， 推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(七) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急

管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况， 调查分析商 品价格信息， 进行预测预警和信息引导， 按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(八) 促进贸易增长方式转变， 指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录， 负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作， 负责管理机电产品进出口工作， 指导和协调加工贸易工作， 负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

(九) 执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(十) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施， 推动服务外包平台建设。

(十一)负责涉及世贸组织规则的相关工作， 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任， 建立进出口公平贸易预警机制， 组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、 保障措施的应诉相关工作。

(十二) 负责利用外资和引进省外、市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施， 负责重大招商活动的组织协调

和重大引资项目的协调推进工作， 依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

(十三) 参与区域经济合作的组织协调工作， 负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

(十四) 负责对外经济合作工作， 依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外) ，指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作， 负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款， 负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

(十五) 负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作， 负责指导开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作， 负责推动“大通关”建设， 协调口岸基础设施的建设， 指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

(十六) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

景德镇市商务局是市政府主管商务事业发展的职能部门。2022年度纳入商务局部门决算汇编范围的独立核算单位1个，即商务局机关本级。市委编办核定商务局机关行政编制数为29人，2022年局机关在职实有人数32人，离休2人，退休102人。局机关内设党委办公室、行政办公室、行政审批服务科、市场建设管理科、对外经济贸易发展科、开放发展科、现代商贸服务科、人事教育科、投资促进科、工会。

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3648.86 万元，其中年初结转和结余1252.86 万元， 较 2020 年减少 382.56 万元， 下降 23.39 %；本年收入合计 2396 万元，较 2020 年减少 986.22 万元，下降29.16%，主要原因是：省厅拨专项资金和市政府拨开放型专项资金的减少。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 2396 万元， 占 100%。二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3648.86 万元，其中本年支出合计 2757.52 万元，较 2020 年减少 1007.26 万元，下降 26.75%，主要原因是：省厅拨专项资金和市政府拨开放型专项资金的减少。年末结转和结余 891.34 万元， 较 2020 年减少 361.52 万元，下降 28.86%，主要原因是： 专项资金结余结转的减少。

本年支出的具体构成为： 基本支出 2757.52 万元， 占 100%；三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2757.52万元，决算数为 2757.52 万元， 完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 373.29 万元，决算 数为 373.29 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 102.16 万元，决

算数为 102.16 万元，完成年初预算的 100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为 50.31 万元，决算数为50.31 万元，完成年初预算的 100%。

(四)商业服务业支出年初预算数为 1994.07 万元， 决算数 为 1994.07 万元，完成年初预算的 100%。

(五)住房保障支出年初预算数为 37.69 万元，决算数为37.69 万元，完成年初预算的 100%。

(六)其他支出年初预算数为 200 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1418.29万元，其中：

(一)工资福利支出 699.11 万元， 较 2020 年减少 30.13 万元，下降 4.14 %，主要原因是： 在职人员奖金的减少。

(二)商品和服务支出 226.35 万元， 较 2020 年减少 12.59万元，下降 5.27 %，主要原因是： 办公费用的减少。

(三)对个人和家庭补助支出 408.88 万元， 较 2020 年减少20.19 万元，下降 4.71%，主要原因是： 退休人员奖金的减少。

(四)资本性支出 83.95 万元， 较 2020 年增加 83.95 万元，增长 100%，主要原因是：单位固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 20 万元，决算数为 10.96 万元，完成预算的 54.8%，决算数较 2020 年增加 1.34 万元，增长 12.23%。

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，

(二)公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为10.96 万元， 完成预算的 54.8%，决算数较 2020 年增加 1.34 万元， 增长 12.23%，主要原因是 2021 年瓷博会由商务局牵头成立筹备指挥部， 指挥部办公室设在市商务局。单位接待人员相对增加，公务接待费与同期对比增加 1.34 万元。全年国内公务接待71 批，累计接待 390 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 418.50 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致) ，较年初预算数增加 5.5 万元，增长 1.33%，主要原因是：办公设施设备经费增加 5.5 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 34 万元， 其中： 政府采购货物支出 34 万元、财政采购工程支出 0 万元，政策采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支

出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况2021年本部门未开展预算绩效管理工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况2021年度本部门未开展项目绩效自评。

(三) 部门评价项目绩效评价情况

2021年度本部门无项目支出绩效评价报告。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明， 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。