商务局2020年度部门决算

目 录

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
   

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职能

本部门的主要职能有：

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（九）执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作， 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十二）负责利用外资和引进省外、市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（十四）负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十五）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责指导开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即商务局机关本级。

本部门2020年年末实有人数 172 人，其中在职人员 50 人，离休人员 3人，退休人员 119 人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 5017.64 万元，其中年初结转和结余 1635.42 万元，较2019年增加927.62 万元，增长22.68 %；本年收入合计 3382.22万元，较2019年减少72.92万元，下降2.12 %，主要原因是：市政府拨开放型专项资金的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3265.78 万元，占 96.56 %；其他收入 116.44 万元，占 3.44 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 5017.64 万元，其中本年支出合计 3764.78 万元，较2019年增加 1311.89 万元，增长53.48 %，主要原因是：省厅拨专项资金和市政府增拨平抑猪肉价格补贴资金所致；年末结转和结余 1252.86 万元，较2019年减少384.26 万元，下降23.47 %，主要原因是：专项资金结余结转的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 3764.78 万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 3764.78 万元，决算数为 3764.78 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1954.32 万元，决算数为 1954.32万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 106.31 万元，决算数为 106.31 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 110.80 万元，决算数为 110.80 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 1553.07 万元，决算数为 1553.07 万元，完成年初预算的 100 %。

（五）住房保障支出年初预算数为 40.28万元，决算数为 40.28万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.25 万元，其中：

（一）工资福利支出729.24 万元，较2019年减少50.21 万元，下降6.44 %，主要原因是：在职人员奖金的减少。

（二）商品和服务支出 238.94 万元，较2019年减少187.37 万元，下降43.95 %，主要原因是：其他商品和服务支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 429.07万元，较2019年减少342.07 万元，下降44.01 %，主要原因是：从2020年1月起机关退休人员工资由市社保局发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为9.62 万元，完成预算的 48.10 %，决算数较2019年增加2.58 万元，增长36.64 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 9.62万元，完成预算的48.10 %，决算数较2019年增加2.58 万元，增长36.64 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 410.30 万元.

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。